Responsabilidades e Atribuições

• Planejar e executar testes de Auditoria de TI com foco em IT General Controls (ITGC) e IT Application Controls (ITAC) .
• Avaliar o desenho e a efetividade operacional dos controles de tecnologia, identificando riscos e oportunidades de melhoria.
• Realizar testes de controles automatizados, incluindo análise de parametrizações, logs, queries, trilhas de auditoria e amostragens.
• Validar a confiabilidade de relatórios-chave (Key Reports) e a integridade das informações utilizadas nos processos.
• Conduzir entrevistas com process owners e especialistas de tecnologia para entendimento dos processos e controles.
• Revisar papéis de trabalho, garantindo qualidade técnica, consistência metodológica e aderência aos padrões de auditoria.
• Documentar deficiências de controle, identificando impacto, causa-raiz e recomendações de melhoria.
• Elaborar matrizes de achados e apoi...